企業簡介：
東莞才立金屬科技有限公司成立于2006 年,擁有東莞才立和重慶才立兩家工廠,公司主要從事于精密五金零件的專業生產商，致力于各類精密五金零件的加工與組裝。其主要產品:各類精密軸芯、螺桿/絲桿、機銷工件、車銷件的生產加工,公司的產品廣泛應用于汽車，電子，醫療，消費電子,液壓,傳動,光纖等各行業。公司以優良的品質，專業的服務贏得客戶的贊同，公司得以迅速發展。3 年的時間里公司發展成擁有德國，日本，韓國各類精加工設備200 余臺，員工300 多人的五金零件的專業生產廠家..已經發展成為初具規模的中型加工企業。
企業經營方面存在的主要問題：
1、公司整體基礎管理較薄弱，中層管理者缺失管理的工具和方法、匯報對象模糊、存在多頭領導的現象；
2、公司部門職能缺失較多，崗位職責不清晰，具有重疊和空白現象，導致經常發生相互推諉、相互扯皮、責任意識不強；
3、各崗位人員普遍能力欠缺，存在人才過度使用的現象；
4、數據基礎薄弱、管理憑感覺。
項目輸出結果：
序號 | 項目模塊 | 項目動作 | 主要成果 | 數量 |
1 | 項目診斷 | 項目啟動會 | 《項目啟動會》（PPT） | １份 |
2 | 企業調研與診斷 | 《才立電子企業診斷報告》(PPT) | １份 |
3 | 目標系統 | 全廠的公司及各部門的年度目標制定 | 《2016年企業全廠及各部門年度目標》 | 1套 |
4 | 計劃系統 | 制定全廠各部門年度經營計劃并分解 | 《2016年各部門年度經營計劃書》 | 1套 |
5 | 預算系統 | 依計劃展開和制訂全廠各部門預算 | 《2016年年度各部門預算》 | 1套 |
6 | 組織系統 | 人事任命書 | 《人事任命書》 | １份 |
7 | 組織架構設計 | 《公司組織架構》 | 1份 |
8 | 各部門組織與人員編制 | 各部門組織與職位體系，包括： | 1套 |
9 | 《各部門的部門職能》 |
10 | 《部門組織架構》 |
11 | 《部門崗位與人員編制》 |
12 | 《才立項目組架》 |
13 |
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14 | 管理機制 | 依制度進行咨詢項目管理 | 《咨詢項目小組管理制度》 | 1份 |
15 | 梳理公司財務制度制定報銷制度 | 《財務報銷管理制度》 | 1份 |
16 | 梳理項目流程和制定制度 | 《項目部作業流程》 | 1份 |
17 | 梳理權限和制定權限表 | 《才立電子有限-公司權限審批表》(終稿) | 1份 |
18 | 梳理異常處理流程 | 《異常改善與問責處理報告》 | 1份 |
19 | 梳理公司的請假制度制定職務代理人 | 《職務代理人一覽表》 | 1份 |
20 | 會議系統 | 會議管理梳理和優化 | 《會議管理制度》 修改發行 | 1份 |
21 | 生產協調會進行優化 | 每日生產協調會制度一份及執行 | 1份 |
22 | 生產排期進行優化 | 主導優化了日計劃和排周計劃部分主計劃 | 3份 |
23 | 周度例會進行優化 | 《周例會會議記錄表》優化（電子檔） | 1份 |
24 | 月度總結檢討會議 | 《月度總結會的模板》（電子檔） | １份 |
25 | 月度經營會議管理 | 《月度經營會議》培訓及PPT | 1次/1份 |
26 | 部門早會流程優化 模式升級 | 早會培訓PPT及現場培訓/早會評比辦法 | 1次/2份 |
29 |
| KPI數據體系建立 | 《KPI數據匯總表》 | 1套 |
30 |
| 膠管車間 進行勞動競賽 | 膠管車間 勞動競賽 方案 | 1套 |
31 |
| 加工中心 進行勞動競賽 | 加工中心 勞動競賽 方案 | 1套 |
32 | 激勵機制構建 | 二次加工 進行勞動競賽 | 二次加工勞動競賽 方案 | 1套 |
33 |
| 績效管理 | 《績效管理制度》《績效考核管理表》 《績效管理統計表》 《績效管理權限表》 | 1套 |
34 |
| 績效持續改進 | 每月實施績效檢討與計劃 | 1套 |
35 | 供應鏈系統 | 訂單準交提升梳理 | 訂單準交率提升方案 | 1套 |
36 | 物料管控 | 進行訂單和物料統計 |
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37 | 訂單管理辦法梳理 | 《訂單管制辦法》《樣單評審流程》 | 各1份 |
38 | 計劃管控培訓 | 《生產計劃模式》培訓課件 | １份 |
39 | 盤點管理制度 | 《盤點管理制度》 | １份 |
40 | 盤點激勵方案 | 《盤點激勵方案》 | １份 |
41 | 月盤點機制梳理和完善 | 《年中盤點方案》及盤點規劃輔導 | 1份 |
42 | 品質系統 | 梳理品質管制流程 | 相關流程修改 | X份 |
43 | 品質攻關方案 | 《品質攻關提升方案》及周度檢討會召開 | １份 X次 |
44 | 品質周會召開 | 1套 |
45 | 執行力系統 | 創建執行力體系,打造稽核核系統 | 《稽核管理辦法》 | １份 |
46 | 各部門月度早會稽核評比排名表 | １份 |
47 | 《橫向問責制度》 | １份 |
48 | 《稽核周報》《稽核月報》 | X份 |
49 | 績效系統 | 績效考核管理制度制定和推行 | 《績效考核管理制度》 | １份 |
50 | 5月份各部門KPI績效開始推行 | 《各月份各部門KPI績效管理匯總表》 | １份 |
51 | 全廠1月份KPI績效考核數據統計分析 | 《全廠各月份KPI績效考核數據匯總表》 | １份 |
52 | 各部門KPI關鍵指標確定 | 《各部門KPI關鍵指標匯總表》 | １份 |
53 | 才立公司績效管理推進時間規劃 | 《才立公司績效管理推進時間表》 | １份 |
54 | 各部門績效目標達成情況分析 | 《各部門績效目標達成情況統計匯總表》 | １份 |
55 | 薪酬系統 | 薪酬福利管理制度-C6版 | 薪酬福利管理制度 | １份 |
56 | 薪酬結構及對照表 | 薪酬等級制度及對照表 | １份 |
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57 | 培訓系統 | 年度經營計劃與全面預算管理 培訓 | 《年度經營計劃與全面預算管理》 教材 | １本 |
58 | 績效管理 培訓 | 《績效管理 》課件 | １份 |
59 | 月度產銷會議 培訓 | 《月度產銷會議 》 課件 | １份 |
60 | 月度經營會議 培訓 | 《月度經營會議》 課件 | １份 |
61 | 早會培訓 培訓 | 《早會開會流程》 課件 | １份 |
62 | 如何有效激發員工 培訓 | 《如何有效激發員工 》 課件 | １份 |
63 | 橫向問責 培訓 | 《橫向問責》 方案 | １套 |
64 | 稽核系統打造 培訓 | 《稽核系統打造》 課件 | １份 |
65 | 質量賠償管理 培訓 | 《質量賠償管理》 方案 | １套 |
66 | KPI數據統計 培訓 | 《KPI數據統計》 報表 | １套 |
67 | 企業文化 | 項目執行所有資料的沉淀 | 項目結案書-咨詢手冊 | 1套 |
68 | 企業文化建設和宣傳推廣 | 企業文化宣傳欄圖及宣傳欄建立 | 1份/一塊 |
69 | 策劃和執行員工生日活動 | 關于舉辦公司員工生日晚會的策劃方案 | １份 |
70 | 對員工的伙食進行滿意度調查 | 伙食滿意度調查表 | １份 |
71 | 對員工的滿意度調查 | 員工滿意度調查表 | １份 |
72 | 7S活動方案優化 | 7S活動方案修訂 | １份 |
73 | 7S檢查評比制度及打分表單 | 7S評比制度,7S打分表 | 各1份 |
企業導入《年度經營計劃與全面預算》取得成績：
1. 訂單準交率：訂單準交率由原來的62.96%提升到99.40%，提升了36.44%
2. 賬物相符率：賬物相符率總體平均目標達成99.88%
3. 采購原材料合格率：采購原材料合格率提高了11.75%
4. 采購成本下降率：去年四個季度的降價比率實際值均有超過1.5%
5. 樣品準交率：樣品準交率由原來的12.86%提升到100%，提升了84.17%
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東莞市才立金屬科技有限公司
東莞才立金屬科技有限公司成立于2006 年,擁有東莞才立和重慶才立兩家工廠,公司主要從事于精密五金零件的專業生產商，致力于各類精密五金零件的加工與組裝。其主要產品:各類精密軸芯、螺桿/絲桿、機銷工件、車銷件的生產加工,公司的產品廣泛應用于汽車，電子，醫療，消費電子,液壓,傳動,光纖等各行業。公司以優良的品質，專業的服務贏得客戶的贊同，公司得以迅速發展。3 年的時間里公司發展成擁有德國，日本，韓國各類精加工設備200 余臺，員工300 多人的五金零件的專業生產廠家..已經發展成為初具規模的中型加工企業。
?《年度經營計劃與全面預算管理》經營管理模式究竟是什么？
● 第一步：構建企業目標管理系統
目標管理系統讓每個員工知道自己做什么；
● 第二步：構建企業執行年度經營計劃計劃系統
年度經營計劃系統幫助每個員工如何達成目標；
● 第三步：構建預算管理系統
預算管理系統明確各級人員達成自己目標需要哪些費用；
● 第四步：績效系統
績效考核體系，績效管理系統，用來評價各級員工目標達成情況，并實以業績論功行賞。
《年度經營計劃與全面預算管理》系統最終幫助企業達成既定的目標，控制該控制的費用，實現既定的利潤。
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